按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都应反映在预算中。云南省卫生厅机关和27个厅属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况
    我部门编制2014年部门预算单位共28个。其中：财政全供给单位14个，部分供给单位13个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

编制2014年部门预算时，在职人员编制12,776人，其中：行政编制134人，事业编制12,642人。在编实有车辆341辆。离退休人员5,452人，其中：离休184人，退休5,268人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入1,290,649.70万元，其中：本级财力412,602.32万元，执法办案补助15.00万元，收费成本补偿1,745.00万元,国有资源（资产）有偿使用582.99万元，部门自筹收入875,704.39万元。2014年部门预算总支出1,290,649.70万元，其中：本级财力412,602.32万元（基本支出20,265.07万元，占4.91%；项目支出392,337.25万元，占95.09%），执法办案补助15.00万元，收费成本补偿1,745.00万元。国有资源（资产）有偿使用成本支出582.99万元，部门自筹支出875,704.39万元。

（一）基本支出情况

2014年用于保障省卫生厅机关、厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出766,831.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出223,410.91万元，占基本支出的29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）533,307.03万元，占基本支出的70％；对个人和家庭的补助10,113.65万元，占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2014年用于保障省卫生厅机关、厅直属财政补助事业单位等机构为完成卫生事业发展目标及特定的工作任务，专项用于各项医疗卫生业务工作的经费支出523,818.11万元，包括：新型农村合作医疗、国家基本公共卫生服务项目、县级公立医院综合改革试点、省级医疗机构建设专项、临床重点专科建设、中医药发展专项、艾滋病防治项目、农村孕产妇住院分娩、扩大国家免疫规划项目、县乡医疗卫生机构能力建设、采供血机构建设项目、传染病防治、卫生应急处置以及卫生厅直属各单位基本建设、设备购置、科研课题等开支。对于预算批复中已细化的项目支出，我们将按照实施方案加快项目执行，对于待细化的项目支出，我们将抓紧拟定项目资金安排计划，加快组织项目预算执行。

2014年5月5日

附件下载：2014年部门预算公开表.xls